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财政预决算
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2018年7月份财政预算执行情况

索引号 640522003/2018-46807 文号 第22期 生成日期 2018-08-02 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 乐虎游戏官网财政局 责任部门 乐虎游戏官网财政局

2018年7月份财政预算执行情况

 

7月份,财政收入当月增长较快,累计降幅有所收窄。财政支出增速继续放缓,八大支出呈现“五升三降”的特点,单月支出创年内新高。

财政收支基本情况:

7月份,全县一般公共预算收入完成1481万元,同比增长16.0%。其中:税收收入完成812万元,同比下降30.2%;非税收入完成669万元,同比增长4.9倍。全县一般公共预算支出完成84454万元,同比下降5.4%。

1-7月份,全县一般公共预算收入累计完成11795万元,完成年度预算49.0%,同比下降4.8%。

---税收收入完成7171万元,完成年度预算38.0%,同比下降29.2%。其中:主体税种增值税完成1745万元,完成年度预算的21.8%,同比下降35.4%;企业所得税完成1120万元,完成年度预算的58.9%,同比增长45.1%。

---非税收入完成4624万元,完成年度预算的88.9%,同比增长104.3%。

1-7月份,全县一般公共预算支出累计完成333722万元,完成变动预算的68.0%,同比增长11.0%。

7月份,基金预算收入完成10934万元,同比增长217.7倍。基金预算支出完成854万元,同比下降73.5%。

1-7月份,基金预算收入累计完成18927万元,完成年度预算的378.5%,同比增长2.8倍。基金预算支出累计完成5762万元,完成变动预算的48.6%,同比下降38.9%。

预算执行特点及分析:

(一)财政收入当月增长较快,累计降幅有所收窄7月份,全县一般公共预算收入完成1481万元,同比增长16.0%。1-7月份,全县一般公共预算收入累计完成11795万元,同比下降4.8%,较上月回升2.4个百分点,降幅有所收窄。从收入进度看,全县一般公共预算收入完成年度预算的49.0%,落后序时进度9.3个百分点,短收2240万元。其中:税收收入完成年度预算的38.0%,落后序时进度个20.3百分点,短收3831万元;非税收入完成年度预算的88.9%,超序时进度个30.6百分点,超收1591万元

(二)税收收入当月下降明显,累计延续负增长态势。7月份,全县税收收入完成812万元,同比下降30.2%。1-7月份,全县税收收入累计完成7171万元,同比下降29.2%,今年已连续7个月出现负增长。本月税收收入下降的主要原因是:增值税完成341万元,同比减收208万元,下降37.9%。主要是改征增值税本月完成248万元,同比减收218万元,下降46.8%。

(三)非税收入当月成倍增长,收入质量继续下降。7月份,全县非税收入完成669万元,同比增长4.9倍。1-7月份,全县非税收入累计完成4624万元,同比增长1.0倍。从收入质量看,税收收入占一般公共预算收入的60.8%,较上月、上年同期分别下降0.9个和20.9个百分点。本月非税收入增长的主要原因:一是专项收入完成379万元,同比增收323万元,增长5.8倍。主要是农田水利建设资金收入本月完成345万元,同比增收343万元,增长171.5倍。二是罚没收入完成236万元,同比增收193万元,增长4.5倍。主要是交通罚没收入和其他一般罚没收入本月完成229万元,同比增收192万元,增长5.2倍。

(四)财政支出增速继续放缓,八大支出呈现“五升三降”的特点,单月支出创年内新高。1-7月份,全县一般公共预算支出完成333722万元,完成变动预算的68.0%,超序时进度9.7个百分点,同比增长11.0%。较第一季度、第二季度分别回落26.6个百分点和6.7个百分点,增速继续回落。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出”完成186806万元,同比增支15652万元,增长9.1%,占全县一般公共预算支出的56.0%。八大支出中,一般公共服务、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保支出分别增长14.1%、184.3%、35.3%、15.9%、44.6%;公共安全、育、城乡社区支出分别下降6.3%、6.1%、28.8%。7月份单月一般公共预算支出完成84454万元,单月支出创年内新高。本月财政支出增减的主要原因:一是社会保障和就业支出完成7918万元,同比增支4260万元,增长1.2倍。二是交通运输支出完成3371万元,同比增支3162万元,增长15.1倍。三是城乡社区支出本月完成3718万元,同比减支8288万元,下降69.0%。四是文化体育与传媒支出本月完成102万元,同比减支4016万元,下降97.5%。五是住房保障支出本月完成5041万元,同比减支3716万元,下降42.4%。

总体来看,1-7月份财政收入受全县经济下行压力 、“营改增”税收基数过高、固定资产投资下滑等多重因素影响艰难运行。税收收入增收乏力,收入质量继续下降,入库进度缓慢,截止目前仅完成年度预算的49.0%,落后序时进度9.3个百分点,财政持续增收形势很不乐观。财政支出完成序时进度,为完成全年财政支出任务打下了良好的基础,增速逐月放缓。因此,下一阶段,全县财税部门要继续努力,认真分析当前财税运行面临的困难和问题,正确把握政策动向和市场走势,采取有力措施,审时度势,攻坚克难,确保全年财政收支目标的顺利完成。

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